国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路
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2024-03-26
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国企职能部门 2023 年度工作总结暨 2024 年度工作思路
2023 年，习近平X 部坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，深入贯彻落实上级单位和集团的各项决
策部署，紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务，严格
履行内部监督职责，深化内控合规体系建设的探索与实践
不断提升干部职工合规意识，推动依法依规治企走深走实
为集团高质量发展提供坚强保障。
一、重点工作完成情况
——按照“合规体系强化年”目标，强化集团合规体系建
设，明确 6大重点任务，18 项具体举措；全面梳理现行制
度，编制制度“立改废释”计划，并有序实施；完善集团“三
项重点工作”合法合规性审查机制，集团依法依规管理水平
稳步提升。
——优化审计管理机制，完善内部审计和审计整改制
度；开展了 3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合
同履约专项检查等多个审计项目；配合审计局开展外部审
计，进一步提供集团管理水平。
——强化案件管理，完成 XX 案件财产保全续冻结，在
XX 法院另行起诉；制定 XX 公司合同纠纷案新应诉方案，
积极组织应诉，维护集团合法权益。
——推进管控体系建设，完成“内控、风险、合规”一体
化管控体系建设项目，形成管理咨询成果；完成 3家子公
司内控体系有效性评价，进一步规范了子公司内控管理。
——完成重点项目招标工作，7号线一期、17 号线一
期 等 多 条 线 路 施 工 总 承 包 、 XX 东 站 站 后 施 工 总 承 包 、
习近平X 交通 6号线东延（XX 东站～刘家坪站）工程系统设
备监理等重点项目的招标工作按计划完成，保障建设项目
按期推进。
二、具体工作开展情况
（一）法务工作方面
1、强化合规体系建设，逐步规范企业管理
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国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路2023年，习近平X部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级单位和集团的各项决策部署，紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务，严格履行内部监督职责，深化内控合规体系建设的探索与实践不断提升干部职工合规意识，推动依法依规治企走深走实为集团高质量发展提供坚强保障。一、重点工作完成情况——按照“合规体系强化年”目标，强化集团合规体系建设，明确6大重点任务，18项具体举措；全面梳理现行制度，编制制度“立改废释”计划，并有序实施；完善集团“三项重点工作”合法合规性审查机制，集团依法依规管理水平稳步提升。——优化审计管理机制，...
