集团公司关于2022年工作总结和2023年工作安排
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2024-01-14
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集团公司关于 2022 年工作总结和 2023 年工作安排
市政府办：
现将**集团 2022 年工作总结和 2023 年工作安排情况报告如下。
一、2022 年经济运行情况
今年以来，在市委、市政府和市国资委正确领导下，集团深入学习贯彻习
近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，全面落实市十
三次党代会和市深化国资国企改革工作会议部署，聚焦“**”目标要求，坚持
以“**”战略发展目标作为统领全局、破冰突围总抓手，积极应对经济下行、
疫情多发等不利因素叠加影响，锐意拼搏、克难而进，努力推动企业平稳向好
发展。
**公司考核指标完成情况：核心指标中利润总额*亿元、漏损率*％、管理
成本（扣除折旧及摊销）*亿元，完成率分别为*％、*％、*％；改善指标中销
售（营业）增长率*％、、应收账款周转率*％，完成率分别为*％、*％；效率
指标全员劳动生产率*％、完成率为*％，总体情况有喜有忧，喜忧参半。
集团主要经济指标完成情况：营业总收入约*亿元，同比增*亿元，增长*％。
营业总成本约*亿元，同比增长约*亿元，增幅*％，成本增长主要是工程项目总
量增加，成本合理配比增长约*亿元，重点可控成本保持下降趋势。经营总利润
约*亿元，同比增加*亿元，增长*％。财政性补贴实需额约*亿元，同比减少*亿
元，降幅*％，集团连续 3 年保持“收入和利润两增长、成本与补贴两下降”的
向好势头。
集团主要生产指标完成情况：累计产销差率**％，同比下降**个百分点，
供水产销结构日趋优化；日均供水量约**万立方米，同比降低**万立方米，降
幅**％；销售水量约**万立方米，同比增加**万立方米，涨幅**％，漏损控制
工作成效日益突显。
（一）经济提质促进发展量变，“进”的态势更加凸显
一是以漏损控制推动经济提质。按照“**”原则，持续强化查修漏水点，
整合旧管线，建立一体化泵房，加装无线远传水表，规范抄表业务，打击违法
窃水等工作，巩本强基。通过大用户管理平台，对**家重点用户进行实时监测，
精准分析变化数据，精确排查异常站点，累计修复漏点**处，日减少无效供水
量约**万立方米。全面完成 GIS 管网信息系统功能开发，配套推进管网物探工
作，完成**区和**部分区域管线探测任务，共计探测管线**公里，确保系统数
据准确性，增强管网信息化管理能力。集团积极争创国家漏损控制治理试点城
市，自来水公司编制的《**漏损治理实施方案》，在省内多家公司竞争两个名
额的激烈角逐中脱颖而出，以排名第 1 位的绝对优势入围评选，现已进入国家
发改委和住建部评审阶段；编制的《**管网漏损控制规程》正式面向社会发布，
成为**地区漏损控制法定性规范。二是以降本减费推动经济提质。
按照保安全、保生产、保工资、保科研“四保”要求，核减费用支出，合
理确定年度成本预算指标。按照月调度、季总结、年汇总常态化机制，高位推
动、高压推进工作落实。深化成本测算三年行动，开展全方位、全链条、全过
程、全时段成本测算，精准管控标准。突出动力费、维修费、药剂费、车辆使
用费等大项重点支出，多措并施、多向发力，全年动力用电减少**万千瓦时，
有效缓解电价上涨推升成本增加的压力，其他成本费用稳中有降，全年累计降
本约*万元。三是以增收创效推动经济提质。**公司以提高销售水量、加大水费
回收力度等措施，应对用水商户减少、平均水价下降等挑战，全年水费收入约*
*万元。工程公司积极参与社会竞标、加强全流程质量管控、提高工程毛利率、
努力营造良好营商环境，全年预计利润总额约**万元，同比增长**万元、增幅*
*％。**水库公司科学优化弃水发电方案，研发应用智慧渔业销售平台，发电和
渔业分别创收**万元、**万元，均超额完成目标。水研究院在巩固**域内市场
基础上，主动开拓黑龙江、山东等域外创收渠道，全年实现收入约**万元。
（二）科学管理推动供水优化，“保”的能力日益提升
一是抓水源防护。按照“常态养护、随时维修、养重于修”原则，常态化
落实库区隐患巡查、水体污染防范、工程运维等工作。组织实施**水库坝上机
械设备岁修、大坝基础垂直位移观测等工作；对标国家水利工程管理最新标准，
推进**水库水管单位达标工作。目前，两大水库运行平稳，蓄水量共计**亿立
方米，水质均达国家地表水*类标准。抓原水输送。水资源公司持续加强信息化
建设，集中控制中心、GIS 综合展示平台投入运行，长距离输水管线运维及水
务数据分析系统完成研发，确保远程输水的高效性、安全性。**应急工程作为
我市唯一的代表工程申报水利部数字孪生建设试点项目，通过水利部**水利委
员会评审。二是抓配水调度。依托全链条精细化供水调度模型，科学研判丰、
枯、平各来水态势，详细制定水库汛前调水方案。按照“保供水、保防汛”双
保目标，优化调度三大引水工程 5次，其中引**工程调水约**万立方米，**河
水库供水约**万立方米，**河水库供水约**万立方米。三是抓**工程。坚决落
实市政府第十五次常务会议精神，正式启动**工程前期工作。高质量推进实物
调查工作，全集团抽调**名骨干、组建 9 支调查队伍，历时**天，调查管线**
公里，测量房屋**栋、农业设施**万平方米，测查果木、林木**万株，调查居
民**户。高推进标准可研报告编制工作，对照省政府“8 月底完成项目可研报
告编制并具备报审条件”目标要求，清单化、责任化、节点化推进，提前 5 天
完成任务。高规格组建项目法人单位，成立**工程建设管理股份有限公司，健
全组织机构、配备岗位人员，全面履行工程建设职责。
（三）以水兴水引领路径转变，“绿”的优势进步显现
一是深化银企战略合作。与国开行**分行签订战略合作协议，深化全市水
务基础设施建设领域合作，授信额度**亿元，对集团加快盘活存量资产、整合
涉水资源，推动高质量发展意义重大。二是深化政企资源合作。与**区政府签
订**体育小镇项目战略合作框架协议，保护性开发**、**水库资源，有效提高
资产运营效率。三是深化企企技术合作。与**公司联手拓展“节水合作”领域，
输出“**模式”，抢占新兴市场，已完成设立合资公司项目可行性研究报告。
（四）深化改革撬动攻坚活力，“创”的红利逐渐积聚
一是提升营商服务力。
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集团公司关于2022年工作总结和2023年工作安排市政府办：现将**集团2022年工作总结和2023年工作安排情况报告如下。一、2022年经济运行情况今年以来，在市委、市政府和市国资委正确领导下，集团深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，全面落实市十三次党代会和市深化国资国企改革工作会议部署，聚焦“**”目标要求，坚持以“**”战略发展目标作为统领全局、破冰突围总抓手，积极应对经济下行、疫情多发等不利因素叠加影响，锐意拼搏、克难而进，努力推动企业平稳向好发展。**公司考核指标完成情况：核心指标中利润总额*亿元、漏损率*％、管理成本（扣除折旧及摊销）*亿元，完成率...
