县政府关于专项审计发现问题整改情况的报告
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2026-04-24
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县政府关于专项审计发现问题整改情况的报
告
根据上级审计机关对我县 2024 至2025 年度财政收支
及相关专项审计的反馈意见，县政府高度重视，将审计整
改作为重大政治任务和规范管理的重要抓手，坚持问题导
向、标本兼治，全力推动问题见底清零。截至目前，审计
反馈的 3大类 16 个具体问题，已完成整改 15 个，基本完
成整改 1个（因工程周期原因正在推进），整改率
93.75%。通过整改，追回或盘活财政资金 1860 万元，
完善制度规定 9项，问责处理 6人。现将具体整改情况报
告如下。
一、审计发现主要问题及整改措施
（一）财政资金管理方面的问题（共 7个，已全部完
成）
1.部分预算项目执行进度缓慢，年底形成较多结转结
余。
整改情况：县财政局对 2024 年结转资金进行全面清理，
对确需继续使用的项目重新审核并加快拨付，对不具备实
施条件的项目收回统筹使用，累计收回资金 520 万元，全
部用于民生急需领域。同时，出台《县级预算执行进度考
核办法》，将支出进度与下年度预算安排挂钩，对连续两
个月排名后三位的单位进行约谈。
2.非税收入未及时足额缴库。
整改情况：涉及 3个部门未及时上缴的非税收入共计
186 万元已全部缴入国库。县财政局建立非税收入“日清
月结”制度，要求执收单位每月 5日前完成上月收入对账
和缴库，逾期由财政部门直接划扣。同时，将非税收入管
理纳入年度绩效考核。
3.存量资金盘活不充分，部分专户资金长期闲置。
整改情况：对全县所有财政专户进行拉网式排查，清理
出沉淀两年以上的资金共计 854 万元。按照“分类处置”
原则，其中 632 万元已调入预算稳定调节基金，用于支持
基层“三保”；222 万元按规定退回原资金渠道。下一步
将建立存量资金动态监控系统，每季度清理一次。
4.部分项目绩效评价流于形式，结果未有效运用。
整改情况：引入第三方机构对 2025 年10 个重点专项
资金开展独立绩效评价，评价结果向社会公开。对评价等
级为“中”以下的 3个项目，2026 年预算分别压减
20%、30%和取消。修订《县级财政支出绩效管理办法》，
明确绩效评价结果与预算安排、干部任用直接挂钩。
其余3个关于政府采购程序不规范、公务卡结算比例偏
低等问题，已通过完善制度、约谈责任人、组织专项培训
等方式整改到位。
（二）重大项目和民生资金方面的问题（共 5个，已完
成4个，基本完成 1个）
1.某水利工程项目进度滞后，资金闲置超过一年。
整改情况：项目主管部门已重新制定施工计划，倒排工
期，2026 年3月底前已全面复工。闲置的 1260 万元资金
已全部拨付至施工单位和材料采购。县发改、水利部门每
周现场督查，目前工程形象进度已达70%，预计 8月底前
完工。该问题属于“基本完成整改”，待工程验收后销号。
2.老旧小区改造专项资金存在拨付不及时、使用不规
范问题。
整改情况：涉及 2024 年两个改造项目，资金拨付延迟
最长达到 9个月。县住建局会同财政局对相关街道进行通
报批评，并于 2025 年底前将滞留的340 万元全部拨付到
位。同时，建立老旧小区改造资金“专户专账、按进度直
拨”机制，取消中间环节，确保资金直达施工方。对违规
改变用途的28 万元已追回并上缴国库，相关责任人被诫勉
谈话。
摘要：
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县政府关于专项审计发现问题整改情况的报告根据上级审计机关对我县2024至2025年度财政收支及相关专项审计的反馈意见，县政府高度重视，将审计整改作为重大政治任务和规范管理的重要抓手，坚持问题导向、标本兼治，全力推动问题见底清零。截至目前，审计反馈的3大类16个具体问题，已完成整改15个，基本完成整改1个（因工程周期原因正在推进），整改率93.75%。通过整改，追回或盘活财政资金1860万元，完善制度规定9项，问责处理6人。现将具体整改情况报告如下。一、审计发现主要问题及整改措施（一）财政资金管理方面的问题（共7个，已全部完成）1.部分预算项目执行进度缓慢，年底形成较多结转结余。整改情况：县财政...
