检察机关内控体系建设情况报告

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检察机关内控体系建设情况报告
为进一步提升内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,
根据自治区财政厅《关于进一步加强行政事业单位内部控制规范工作的通知》,
从 2019 年 8 月起,检察院内控领导小组牵头开展了全区检察机关内控体系建设,
从管理制度、风险防范、机构岗位、业务程序等方面进一步建立健全了内部控
制相关制度,构建了较为完善的内部控制体系。此次内控体系建设,第一次实
现了全区检察系统内控体系建设的统建工作,第一次实现了全系统内部管理的
全面调研和风险评估,第一次实现了覆盖六大经济业务领域的信息化落地,较
好地达成了内控体系建设目标。现将主要情况报告如下:
一、强化政治引领,在对标对表中提升内控体系建设站位
始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领内控体系建设,牢牢
把握《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》关于“对财政资
金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程
建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗,
强化内部流程控制,防止权力滥用”的要求,坚决贯彻财政部《关于全面推进
行政事业单位内部控制建设的指导意见》,以钉钉子精神严格对标对表,确保
将全区检察系统内控体系建设摆上位、抓到位。
(一)真学深学强化政治站位。院党组始终从贯彻习近平法治思想的高度、
从落实全面从严治党主体责任、构建反腐倡廉长效机制的维度、从加强检察院
党组政治建设,涵养机关政治生态的角度、从提升公共服务效能、提高内部治
理水平的尺度认识和看待内控体系建设,坚持把树立和巩固内控意识摆上议事
日程,注重从思想认识这个根子上寻求突破,不断在“强化法治思维、树立规
则意识、强制度自”方面统一思想、头,将院党组理学习中
大到副处以上干部,通全院大会、“会一”、公会议等各类场合
入传达学习关于加强内控体系建设的系重要指高检、财政部关于加
强内控体系建设的系列文件精神,从不角度进行阐述教育,“抓好内控是履
、不抓内控是失职”的理念得到强化,有效提升了内控体系建设的政治站位。
)深查细照固化思想自对干部工中在的“内控体系建设事
能部门、关岗位,关系不大”的认识区和全员参与内控体系建
设意识未形成廉政风险“大家谈”的实,注重从反面案例找教训
细枝末节处谈危害,引导干部进学习《典型案例警示录》《风反腐
身边,组开展“内控体系建设为抓、抓什么由谁抓、怎么
抓”大讨论,有效消除过往存在的积弊难除懈怠瞻前顾后观望
想,在全院营造了一注重风险防范、重视诚信、积极履行责任的内控
化。全区检察机关干部工的风险预警、自意识明显提高,事、
闻过即改的行为加自成了“人人学内控、人人用内控、人人守内控”
氛围
)对标顶层
以《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为遵循,以财
政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》为指导,制定
《关于建设全区检察院机关内控体系建设方》,第一时间召开院党组会议
议通《关于成立自治区人民检察院系统内部控制体系建设组织架构方》,
调成立院主要领导任组长的内控体系建设领导机构,按照“单位全覆盖、
内控成体系、制度完善、有效”的要求,确立了“结合、注重实
效、涵盖体、突、统一设、分试点先行、步推开”的建
则,确了检察机关内控体系管理制度化、制度流程化、流程信息化的建
设目标,为顺利推进内控体系建设定了坚实基础
、坚持问题导,在自我革新中消除内控体系建设痛点
始终把问题导穿于内控体系建设全程、领域,坚持用全面、辩证
眼光看待自治区检察机关内控体系建设中在的突问题,真实现
问题追着问题带着问题抓。力把化领域的矛盾、破
环节题作为内控体系建设的突破和落脚点,作为内控体系建设自我革新、
我净化的主抓,实现了问题导和目标导相统一,有效确保了
内控体系建设的和实效
(一)去找准风险自治区检察机关内控体系建设领导小组与北京
政务软件股份司联合成立调研工作组,分全区 31 个检察院,紧盯
键少数、关岗位、薄弱环节、高风险业务,采自下上、上下结合、反
复排查汇总,通集体座谈、个别谈话、问查阅,进
行“全”“全程”“全面”廉政风险“体检”,有效摸清了全区级检察
机关在内控建设方面在的组领导机构不健全、内控管理制度不完善、权
行机制不规范、关岗位责不明晰、信息保障手段力、风险控制意识
不到位等 617个方面的突问题,为内控体系建设找准靶向
去找准发自治区检察机关内控建设领导小组高度
内控自自评结果用,全力好调研评估的“下半篇文章”。对全
面调研和风险评估现的薄弱环节和风险隐患开内控建设领导小组
会议,全面理内控组织架构、责权、制度机制、落实举措等方面情
况,对内控体系建设程中现的问题领导小组进行定期报,印发了《检
察机关内部控制调研工作通报》,要求各基层查找出的问题,全面分
原因,研完善进一步强化风险防控的措施整改意见和挂账销号
上报内控体系建设领导小组,力把“规划图成“”,成强力推
进的面,为深推进问题整改、推立制定下了调。
走出去找准结合点自治区检察院内控体系建设领导小组
真学习高检、财政部工作指导意见,积极借鉴建、青岛广州
市先进经验做法,结合全区检察机关内控工作实成工作思向各基层
发送《内控制度建设求意见通知》,广泛取北京政务软件股份
司专家基层干部工的意见建议,深入汇,有效提升了内控
制度建设效能。
聚焦核业务,在牢内控体系建设藩篱
摘要:

检察机关内控体系建设情况报告为进一步提升内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据自治区财政厅《关于进一步加强行政事业单位内部控制规范工作的通知》,从2019年8月起,检察院内控领导小组牵头开展了全区检察机关内控体系建设,从管理制度、风险防范、机构岗位、业务程序等方面进一步建立健全了内部控制相关制度,构建了较为完善的内部控制体系。此次内控体系建设,第一次实现了全区检察系统内控体系建设的统建工作,第一次实现了全系统内部管理的全面调研和风险评估,第一次实现了覆盖六大经济业务领域的信息化落地,较好地达成了内控体系建设目标。现将主要情况报告如下:一、强化政治引领,在对标对表中提升内控体...

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