预算绩效管理工作总结暨2022年工作计划
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2024-01-15
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全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，
是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、
提升公共服务质量的关键举措。近年来，我县高度重视预算绩效管理工作，不
断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置
效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，各项有关工作始终走在全区前列。
现将我县 2021 年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作汇报如下：
一、加强预算绩效管理的主要措施及成效
2021 年以来，我县持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算
执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，
全程实施绩效管理，取得了“用绩效对冲风险”的良好效能。
（一）做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密
结合。一方面，在 2021 年度预算编制过程中，我县所有预算部门都实现了绩效
目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了县级一般公
共预算及政府性基金全覆盖且常态化。在年度中追加资金时，要求报送追加资
金申请文件的同时将绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目
资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性
指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。另一方面，持续探索
推进事前绩效评估工作，将绩效结果与绩效应用挂钩，从立项必要性、投入经
济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效
评价工作。2021 年开展事前绩效评价项目 5 个，其中 XX 县第六幼儿园建设项目、
XX 县人民人民医院救治能力提升项目和宁夏 XX 县张家场考古基地（一期）建设
项目，评价结果均为“优”；XX 县大水坑镇公共租赁住房一期项目与大水坑石
膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目评价结果为“良”。评价结果为
“良”的项目，在调整完善后给予支持，后期将重点对细化绩效目标、按计划
完成项目建设内容等问题上进行绩效监控，并相应的提出纠偏措施。评估结果
直接作为安排资金的决策依据，评价范围扩展到政府重大决策与政策性支持项
目。
（二）做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算
项目调整紧密结合。2021 年，将部门预算项目绩效目标与资金指标同时下达执
行，充分发挥扶贫资金动态监控系统作用，实时动态监控；加强绩效信息采集
工作，定期跟踪和监控绩效信息，将绩效监控与各类财政监督检查相结合，重
点检查扶贫资金、债券资金及直达资金等，预算执行与绩效运行“双监控”已
成为预算管理常态，每笔资金预算指标的拨付下达，都能监测到绩效指标的动
态变化。
以预算批复时确定的绩效目标为基准，若出现预算支出绩效运行与绩效目
标相违背的情况，及时采取相应的解决措施加以调整。目前跟踪监控项目 X 个，
监控资金 X 万元，通过事中绩效监督对财政支出行为过程，尤其是预期结果进
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观、公正的制约和反馈，从而不断完善项目管理，进一步落实支出责任，
加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。
（三）做深事后综合评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。
积极开展绩效自评。2021 年根据绩效管理工作需要，对全县所有预算单位的项
目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在
的问题相对真实，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 100％。
组织社会中介机构开展绩效评价。进一步强化规范第三方独立机构参与评
价模式，基本实现了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
重点项目绩效评价。2021 年积极组织第三方机构对 XX 县大水坑特色小城镇
建设项目、XX 县“互联网＋教育”学校基础设施建设项目、XX 县惠苑村万头肉
牛养殖基地建设项目等X 个重点项目开展绩效评价，涉及金额达 X万元，评价
结论为优、良、中的项目分别有 X 个、X 个、X 个，占比分别为 X％、X％、X
％。部门整体支出绩效评价。分别对县团委、县农经站、县统计局 3 个部门单
位开展了全年部门整体支出绩效评价，涉及金额达 X万元，评价结论分别为优、
良、良。
城乡居民养老保险基金项目绩效评价。开展了 X 县年度城乡居民养老保险
基金项目绩效评价，涉及金额X万元，评价结果为“优”。
（四）做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算
编制紧密结合。结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、
谁负责”的原则，深化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并
跟踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结
果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，对于上一年没有完
成绩效目标的要报送相关解释说明，并有针对性的核减或取消项目预算，不断
推动健全完善预算绩效管理机制，并在县政府门户网站公布，以加强社会监督
力度，让民众共同参与预算绩效管理。比如在安排 2022 年预算时，将绩效评价
结果作为重要依据，对“移风易俗”工作经费调减 X万元、动物卫生监督工作
专项资金调减 X万元、农村产权交易中心XX 县分中心社会化购买服务调减 X万
元、环卫及绿化车辆运行费调减 X万元、亮化电费及维修费调减 X万元，自然
资源局林木管护费调减 X万元、离休人员医疗费调减 X万元、自然灾害综合风
险普查调减 X万元、社区服务中心及社区服务站人员经费调减 X万元，共计调
减X万元。
二、存在的问题
在当前预算绩效管理工作中，重点反映出以下几个方面的问题：一是预算
绩效管理范围有待于进一步扩大，尤其是事前绩效评价项目数量、资金数额占
项目总量和财政支出的比重还不高。二是评价指标体系需要进一步完善。财政
支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央及自治区已经设
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全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。近年来，我县高度重视预算绩效管理工作，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，各项有关工作始终走在全区前列。现将我县2021年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作汇报如下：一、加强预算绩效管理的主要措施及成效2021年以来，我县持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，全程实施绩效管理，取得了...
